令和7年度収支予算 | |||||||||||||||
令和7年 4月 1日から令和8年 3月31日まで | |||||||||||||||
一般会計 | (単位:円) | ||||||||||||||
科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 | |||||||||||
T 一般正味財産増減の部 | |||||||||||||||
1.経常増減の部 | |||||||||||||||
(1)経常収益 | |||||||||||||||
特定資産運用益 | [0] | [0] | [0] | ||||||||||||
特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
受取会費 | [11,813,000] | [11,873,000] | [△60,000] | ||||||||||||
正会員受取会費 | 11,813,000 | 11,873,000 | △ 60,000 | 令和7年度会費積算 | |||||||||||
受取補助金等 | [1,920,000] | [1,870,000] | [50,000] | ||||||||||||
受取県補助金 | 1,920,000 | 1,870,000 | 50,000 | ○学校数 | |||||||||||
受取負担金 | [500,000] | [500,000] | [0] | 中学高等学校 | 8 校 | ||||||||||
受取負担金 | 500,000 | 500,000 | 0 | 幼稚園 | 9 園 | ||||||||||
私学振興大会受入金 | [0] | [1,458,000] | [△1,458,000] | 認定こども園 | 18 園 | ||||||||||
積立金取崩額 | 0 | 250,000 | △ 250,000 | 専修学校 | 11 校 | ||||||||||
受取学校負担金 | 0 | 1,208,000 | △ 1,208,000 | 各種学校 | 11 校 | ||||||||||
退職社団交付金収益 | [0] | [144,000] | [△144,000] | ||||||||||||
雑収益 | [0] | [0] | [0] | ○生徒数 | |||||||||||
受取利息 | 0 | 0 | 0 | 中学高等学校 | 3,500名 | ||||||||||
経常収益計 | 14,233,000 | 15,845,000 | △ 1,612,000 | 幼稚園 | 800名 | ||||||||||
(2)経常費用 | 認定こども園 | 2,800名 | |||||||||||||
事業費 | [12,736,000] | [16,283,000] | [△3,547,000] | 専修学校 | 1,100名 | ||||||||||
総合振興費 | (200,000) | (200,000) | (0) | ||||||||||||
特別振興費 | 200,000 | 200,000 | 0 | ||||||||||||
中学校高等学校振興費 | (1,420,000) | (1,420,000) | (0) | ○会費 | |||||||||||
学校経営研究会 | 350,000 | 350,000 | 0 | ・学校均等割 | |||||||||||
生徒指導研修会 | 100,000 | 100,000 | 0 | 中学高等学校 | 237,000円 | ||||||||||
教職員教育研修会 | 500,000 | 500,000 | 0 | 幼稚園 | 32,000円 | ||||||||||
事務職員研修会 | 200,000 | 200,000 | 0 | 認定こども園 | 32,000円 | ||||||||||
新任・中堅教員研修会 | 70,000 | 70,000 | 0 | 専修学校 | 30,000円 | ||||||||||
人権教育研修会 | 100,000 | 100,000 | 0 | 各種学校 | 16,000円 | ||||||||||
県外先進校視察 | 100,000 | 100,000 | 0 | ||||||||||||
幼稚園・認定こども園振興費 | (1,190,000) | (1,190,000) | (0) | ||||||||||||
経営研究会 | 500,000 | 500,000 | 0 | ・生徒数割 | |||||||||||
幼小連絡会 | 50,000 | 50,000 | 0 | 中学高等学校 | 1,610円 | ||||||||||
中国地区研修会 | 250,000 | 250,000 | 0 | 幼稚園 | 650円 | ||||||||||
地域別研究会 | 215,000 | 215,000 | 0 | 認定こども園 | 650円 | ||||||||||
研究団体研修会 | 45,000 | 45,000 | 0 | 専修学校 | 520円 | ||||||||||
特別支援教育研修会 | 60,000 | 60,000 | 0 | ||||||||||||
県外研修 | 70,000 | 70,000 | 0 | ||||||||||||
専修各種学校振興費 | (1,530,000) | (1,480,000) | (50,000) | ||||||||||||
学校運営研究研修会 | 400,000 | 400,000 | 0 | ||||||||||||
専修各種学校教職員講習会 | 100,000 | 100,000 | 0 | ||||||||||||
全専各連総会 | 150,000 | 200,000 | △ 50,000 | ||||||||||||
中国地区協議会総会研修会 | 200,000 | 200,000 | 0 | ||||||||||||
県外視察 | 80,000 | 80,000 | 0 | ||||||||||||
人権教育研修会 | 50,000 | 50,000 | 0 | ||||||||||||
広告倫理運用委員会 | 50,000 | 50,000 | 0 | ||||||||||||
専門学校進学フェア | 500,000 | 400,000 | 100,000 | ||||||||||||
私学振興大会費 | (90,000) | (2,178,000) | (△2,088,000) | ||||||||||||
報償費 | 60,000 | 420,000 | △ 360,000 | ||||||||||||
会議費 | 0 | 50,000 | △ 50,000 | ||||||||||||
交通費 | 0 | 350,000 | △ 350,000 | ||||||||||||
印刷費 | 20,000 | 350,000 | △ 330,000 | ||||||||||||
通信費 | 10,000 | 60,000 | △ 50,000 | ||||||||||||
会場費 | 0 | 300,000 | △ 300,000 | (円) | |||||||||||
雑 費 | 0 | 50,000 | △ 50,000 | 職員2名 | 本年度分 | 前年度分 | |||||||||
予備費 | 0 | 598,000 | △ 598,000 | 271,500 | 264,700 | ||||||||||
給料手当 | (6,518,000) | (7,665,000) | (△1,147,000) | 242,800 | 242,800 | ||||||||||
退職金掛金 | (264,000) | (300,000) | (△36,000) | パート職員2 | 2,100,000 | (年間) | |||||||||
福利厚生費 | (804,000) | (1,130,000) | (△326,000) | ||||||||||||
通信運搬費 | (400,000) | (400,000) | (0) | ・通勤手当・扶養手当・期末勤勉手当 | |||||||||||
印刷製本費 | (320,000) | (320,000) | (0) | ・退職金掛金 給料月額1000分の110×12月 | |||||||||||
管理費 | [3,885,000] | [4,371,000] | [△486,000] | ・健康保険・厚生年金保険料掛金・労災保険料掛金・職員健診料 | |||||||||||
給料手当 | 1,630,000 | 1,917,000 | △ 287,000 | ||||||||||||
退職金掛金 | 66,000 | 75,000 | △ 9,000 | ||||||||||||
福利厚生費 | 201,000 | 282,000 | △ 81,000 | ※会議費 監査会、総会、理事会(年2回) | |||||||||||
退職金 | 0 | 144,000 | △ 144,000 | ||||||||||||
会議費 | 400,000 | 400,000 | 0 | ||||||||||||
旅費交通費 | 30,000 | 30,000 | 0 | ||||||||||||
通信運搬費 | 120,000 | 120,000 | 0 | ||||||||||||
消耗什器備品 | 150,000 | 100,000 | 50,000 | ||||||||||||
消耗品費 | 70,000 | 70,000 | 0 | ||||||||||||
修繕費 | 50,000 | 20,000 | 30,000 | ||||||||||||
印刷製本費 | 80,000 | 80,000 | 0 | ||||||||||||
光熱水料費 | 200,000 | 200,000 | 0 | ||||||||||||
リース料 | 300,000 | 350,000 | △ 50,000 | ||||||||||||
保険料 | 45,000 | 40,000 | 5,000 | ||||||||||||
パソコン維持料等 | 260,000 | 260,000 | 0 | ||||||||||||
租税公課 | 30,000 | 30,000 | 0 | ||||||||||||
会館警備料 | 40,000 | 40,000 | 0 | ||||||||||||
会館清掃費 | 63,000 | 63,000 | 0 | ||||||||||||
慶弔費 | 50,000 | 50,000 | 0 | ||||||||||||
雑費 | 100,000 | 100,000 | 0 | ||||||||||||
経常費用計 | 16,621,000 | 20,654,000 | △ 4,033,000 | ||||||||||||
評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 2,388,000 | △ 4,809,000 | 2,421,000 | ||||||||||||
評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
当期経常増減額 | △ 2,388,000 | △ 4,809,000 | 2,421,000 | ||||||||||||
2.経常外増減の部 | |||||||||||||||
(1)経常外収益 | |||||||||||||||
経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(2)経常外費用 | |||||||||||||||
私学積立預金取崩額 | [0] | [250,000] | [△250,000] | ||||||||||||
経常外費用計 | 0 | 250,000 | △ 250,000 | ||||||||||||
当期経常外増減額 | 0 | △ 250,000 | △ 250,000 | ||||||||||||
当期一般正味財産増減額 | △ 2,388,000 | △ 5,059,000 | 2,671,000 | ||||||||||||
一般正味財産期首残高 | 6,992,000 | 7,800,000 | △ 808,000 | ||||||||||||
一般正味財産期末残高 | 4,604,000 | 2,741,000 | 1,863,000 | ||||||||||||
U 指定正味財産増減の部 | |||||||||||||||
当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
V 正味財産期末残高 | 4,604,000 | 2,741,000 | 1,863,000 | ||||||||||||