令和5年度収支予算 | ||||||||||||||||
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで | ||||||||||||||||
一般会計 | (単位:円) | |||||||||||||||
科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 | ||||||||||||
T 一般正味財産増減の部 | ||||||||||||||||
1.経常増減の部 | ||||||||||||||||
(1)経常収益 | ||||||||||||||||
特定資産運用益 | [0 ] | [0 ] | [0 ] | |||||||||||||
特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
受取会費 | [12,068,000 ] | [12,263,000 ] | [△195,000 ] | |||||||||||||
正会員受取会費 | 12,068,000 | 12,263,000 | △ 195,000 | 令和5年度会費積算 | ||||||||||||
受取補助金等 | [1,870,000 ] | [1,870,000 ] | [0 ] | |||||||||||||
受取県補助金 | 1,870,000 | 1,870,000 | 0 | ○学校数 | ||||||||||||
受取負担金 | [ 500,000 ] | [ 500,000 ] | [0 ] | 中学高等学校 | 8 校 | |||||||||||
受取負担金 | 500,000 | 500,000 | 0 | 幼稚園 | 11 園 | |||||||||||
雑収益 | [ 0 ] | [ 0 ] | [0 ] | 認定こども園 | 16 園 | |||||||||||
受取利息 | 0 | 0 | 0 | 専修学校 | 13 校 | |||||||||||
経常収益計 | 14,438,000 | 14,633,000 | △ 195,000 | 各種学校 | 11 校 | |||||||||||
(2)経常費用 | ||||||||||||||||
事業費 | [ 13,650,000 ] | [ 13,553,000 ] | [ 97,000 ] | |||||||||||||
総合振興費 | (200,000 ) | (200,000 ) | ( 0 ) | ○生徒数 | ||||||||||||
特別振興費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 中学高等学校 | 3,500名 | |||||||||||
中学校高等学校振興費 | (1,420,000 ) | (1,420,000 ) | ( 0 ) | 幼稚園 | 1,200名 | |||||||||||
学校経営研究会 | 350,000 | 290,000 | 60,000 | 認定こども園 | 2,700名 | |||||||||||
生徒指導研修会 | 100,000 | 100,000 | 0 | 専修学校 | 1,100名 | |||||||||||
教職員教育研修会 | 500,000 | 650,000 | △ 150,000 | |||||||||||||
事務職員研修会 | 200,000 | 170,000 | 30,000 | |||||||||||||
新任・中堅教員研修会 | 70,000 | 50,000 | 20,000 | ○会費 | ||||||||||||
人権教育研修会 | 100,000 | 100,000 | 0 | ・学校均等割 | ||||||||||||
県外先進校視察 | 100,000 | 60,000 | 40,000 | 中学高等学校 | 237,000円 | |||||||||||
幼稚園・認定こども園振興費 | (1,190,000 ) | (1,190,000 ) | ( 0 ) | 幼稚園 | 32,000円 | |||||||||||
経営研究会 | 500,000 | 500,000 | 0 | 認定こども園 | 32,000円 | |||||||||||
幼小連絡会 | 50,000 | 50,000 | 0 | 専修学校 | 30,000円 | |||||||||||
中国地区研修会 | 250,000 | 250,000 | 0 | 各種学校 | 16,000円 | |||||||||||
地域別研究会 | 215,000 | 215,000 | 0 | |||||||||||||
研究団体研修会 | 45,000 | 45,000 | 0 | |||||||||||||
特別支援教育研修会 | 60,000 | 60,000 | 0 | ・生徒数割 | ||||||||||||
県外研修 | 70,000 | 70,000 | 0 | 中学高等学校 | 1,610円 | |||||||||||
専修各種学校振興費 | (1,480,000 ) | (1,480,000 ) | ( 0 ) | 幼稚園 | 650円 | |||||||||||
学校運営研究研修会 | 400,000 | 400,000 | 0 | 認定こども園 | 650円 | |||||||||||
専修各種学校教職員講習会 | 100,000 | 100,000 | 0 | 専修学校 | 520円 | |||||||||||
全専各連総会 | 200,000 | 200,000 | 0 | |||||||||||||
中国地区協議会総会研修会 | 200,000 | 200,000 | 0 | |||||||||||||
県外視察 | 80,000 | 80,000 | 0 | |||||||||||||
人権教育研修会 | 50,000 | 50,000 | 0 | |||||||||||||
広告倫理運用委員会 | 50,000 | 50,000 | 0 | |||||||||||||
専門学校進学フェア | 400,000 | 400,000 | 0 | |||||||||||||
私学振興大会費 | (90,000 ) | (90,000 ) | (0 ) | |||||||||||||
報償費 | 60,000 | 60,000 | 0 | |||||||||||||
会議費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
交通費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
印刷費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |||||||||||||
通信費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |||||||||||||
会場費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
雑 費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
予備費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
給料手当 | ( 6,891,000 ) | ( 6,834,000 ) | ( 57,000 ) | 職員2名 | (年間分) | |||||||||||
退職金掛金 | (529,000 ) | (519,000 ) | ( 10,000 ) | 職 名 | 本年度分 | 前年度分 | ||||||||||
福利厚生費 | (1,130,000 ) | (1,100,000 ) | ( 30,000 ) | 事務局主任 | 257,800円 | 252,400円 | ||||||||||
通信運搬費 | ( 400,000 ) | ( 400,000 ) | ( 0 ) | 事務局長 | 242,800円 | 242,800円 | ||||||||||
印刷製本費 | ( 320,000 ) | ( 320,000 ) | ( 0 ) | ・通勤手当・扶養手当・期末勤勉手当 | ||||||||||||
管理費 | [4,074,000 ] | [3,989,000 ] | [85,000] | ・退職金掛金 給料月額1000分の110×12月 | ||||||||||||
給料手当 | 1,723,000 | 1,709,000 | 14,000 | ・健康保険・厚生年金保険料掛金・労災保険料掛金・職員健診料 | ||||||||||||
退職金掛金 | 140,000 | 130,000 | 10,000 | |||||||||||||
福利厚生費 | 282,000 | 273,000 | 9,000 | |||||||||||||
会議費 | 300,000 | 300,000 | 0 | ※会議費 監査会、総会、理事会(年3回) | ||||||||||||
旅費交通費 | 30,000 | 30,000 | 0 | |||||||||||||
通信運搬費 | 120,000 | 120,000 | 0 | |||||||||||||
消耗什器備品 | 100,000 | 100,000 | 0 | |||||||||||||
消耗品費 | 70,000 | 70,000 | 0 | |||||||||||||
修繕費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |||||||||||||
印刷製本費 | 80,000 | 80,000 | 0 | |||||||||||||
光熱水料費 | 200,000 | 160,000 | 40,000 | |||||||||||||
リース料 | 426,000 | 426,000 | 0 | ・法人会計PCAソフト代・コピー機器 | ||||||||||||
保険料 | 40,000 | 36,000 | 4,000 | |||||||||||||
パソコン維持料等 | 260,000 | 260,000 | 0 | |||||||||||||
租税公課 | 30,000 | 30,000 | 0 | |||||||||||||
会館警備料 | 40,000 | 40,000 | 0 | |||||||||||||
会館清掃費 | 63,000 | 55,000 | 8,000 | |||||||||||||
慶弔費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |||||||||||||
雑費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |||||||||||||
経常費用計 | 17,724,000 | 17,542,000 | 182,000 | |||||||||||||
評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 3,286,000 | △ 2,909,000 | △ 377,000 | |||||||||||||
評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
当期経常増減額 | △ 3,286,000 | △ 2,909,000 | △ 377,000 | |||||||||||||
2.経常外増減の部 | ||||||||||||||||
(1)経常外収益 | ||||||||||||||||
経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
(2)経常外費用 | ||||||||||||||||
経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
当期一般正味財産増減額 | △ 3,286,000 | △ 2,909,000 | △ 377,000 | |||||||||||||
一般正味財産期首残高 | 9,036,000 | 9,169,000 | △ 133,000 | |||||||||||||
一般正味財産期末残高 | 5,750,000 | 6,260,000 | △ 510,000 | |||||||||||||
U 指定正味財産増減の部 | ||||||||||||||||
当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
V 正味財産期末残高 | 5,750,000 | 6,260,000 | △ 510,000 | |||||||||||||